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纠正措施验证报告

本次验证针对编号为QMS-2024-037的不合格项展开，该不合格项源于2024年3月12日客户现场审核时发现的“生产车间3号线轴承组件装配过程中，批次编号为ZJ240218-009的120件产品，有31件的密封胶涂布厚度未达到工艺文件要求的0.2±0.05mm，现场记录的涂布量偏差数据未覆盖首件、中间及末件的全流程检测，仅记录了1次单工位数据”问题。针对该问题，前期由生产部牵头组建了纠正措施专项小组，成员涵盖工艺工程师、质量检验员、车间主管及一线操作骨干，历时21天完成了根本原因分析、纠正措施制定与落地执行，本次验证旨在确认所采取措施的有效性及长效性，确保同类问题不再重复发生。

首先开展的是根本原因（RCA）的复排查，此前初步确定的根本原因包括“3号线密封胶涂布岗位的作业指导书（WI-PR-017-V2）未明确要求全流程首中末件的厚度检测频次，仅标注了‘每班至少检测2次’，未细化到每30件或每工位转换时的检测要求；设备自动涂布系统的压力参数未设置过程监控的自动触发报警机制，仅在启动时进行压力校准，运行中压力波动超出阈值后未及时预警；一线操作人员张XX的岗位培训记录中，关于涂布厚度检测的实操考核仅为合格，未掌握针对异常厚度的应急调整方法，且上月的技能复训未涉及该工位的参数波动应对内容；质量巡检员李XX的当日巡检记录仅抽查了10件产品，未覆盖批次中的所有异常点区域，