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财务分析师预算准确率KPI绩效衡量表

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

预算编制准确性

35%

预算编制准确率

评估预算编制过程中对实际支出的预测准确性，包括收入和支出的预测误差。

70

预算编制准确性

35%

预算调整及时性

评估在预算执行过程中对预算调整的及时性和准确性。

15

预算编制准确性

35%

预算编制方法合理性

评估预算编制所采用的方法是否符合行业标准和最佳实践。

10

预算编制准确性

35%

预算编制过程透明度

评估预算编制过程中的信息透明度和公正性。

5

预算编制准确性

35%

预算编制数据完整性

评估预算编制过程中数据收集的完整性。

10

预算执行效率

25%

预算执行进度

评估预算执行过程中各项指标的完成情况与计划的一致性。

60

预算执行效率

25%

预算调整频率

评估预算执行过程中对预算调整的频率是否合理。

20

预算执行效率

25%

预算执行成本控制

评估预算执行过程中对成本的监控和控制能力。

15

预算执行效率

25%

预算执行风险应对

评估预算执行过程中对风险的识别和应对能力。

5

预算执行效率

25%

预算执行报告质量

评估预算执行报告的质量，包括报告的准确性、完整性、及时性。

10

数据分析能力

20%

数据分析准确性

评估数据分析结果的准确性。

40

数据分析能力

20%

数据分析深度

评估数据分析的深度和广