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关于工程变更签证资料专项核查通知

一、核查背景与目标

工程变更签证是项目成本管控与竣工结算的核心依据。当前项目已进入收尾结算阶段，经商务部门初步摸底，现场变更签证资料普遍存在“事由不清、要素缺失、逻辑矛盾、事后补签”等突出问题。若以现状报送审计，将面临大比例核减甚至合规追责风险。本次专项核查旨在全面清理已发生变更签证的底数，修复资料缺陷，阻断“无效签证”转化为“坏账损失”的路径，确保结算资料经得起第三方审计穿透。

二、核查范围与组织架构

本次核查覆盖项目开工起至本通知下发之日的所有工程设计变更、现场签证、技术核定单及收方单。核查工作由项目经理统筹，实行“商务牵头、工程配合、资料归档”的矩阵式推进。

2.1组织分工与职责

?专项核查小组：由项目经理任组长，商务经理任副组长。组长负责重大争议签证的最终决策；副组长负责核查标准的交底、进度督办与争议协调。

?商务合约部（主导执行）：负责逐单审核签证的合规性、工程量准确性及计价依据；建立并维护《变更签证核查问题台账》；3个工作日内完成单份签证的初审意见反馈。

?工程技术部（配合整改）：负责提供签证所涉部位的施工方案、隐蔽验收记录及施工日志；对涉及现场实体的签证进行现状复测。

?综合办资料室（档案管理）：负责按核查结论对原文件进行替换、补充归档；确保整改后的纸质版与电子版100%同步。

三、核查重点内容与判定标准

签证资料的核查不是