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关于工程变更签证资料专项检查通知

各在建项目参建单位（施工总承包单位、各专业分包单位、监理单位、造价咨询单位）、公司各相关部门：

近期多项目审计发现，部分工程变更签证存在流程倒置、资料缺失、量价虚高、签字权限不符等问题，若不及时整改，将沿“签证审核失位→施工单位高估冒算→进度款超付→结算阶段举证困难→形成资金损失、引发廉洁风险”的路径演化，直接影响项目投资管控目标达成。经公司研究决定，启动全公司在建项目工程变更签证资料专项检查工作，具体要求通知如下：

一、检查目的与适用范围

工程变更签证是调整合同价款、办理竣工结算的核心依据，也是当前项目投资管控中风险最集中、纠纷占比最高的环节。本次专项检查旨在全面排查202X年X月X日（上年度项目结算基准日）至本通知印发之日所有已发生的工程变更签证，补全资料链条，纠正规避流程的违规行为，核减虚高造价，确保签证合规率达到100%，结算争议率压降至5%以内。

本次检查覆盖公司所有在建房屋建筑、市政基础设施、配套专项工程，涵盖施工总承包、专业分包、材料设备采购类合同涉及的所有设计变更、现场签证、工程洽商、认质认价资料。

二、检查组织与时间安排

本次检查由公司成本管理部牵头组建跨部门检查组，明确各节点刚性时限，严禁以施工紧张、人员不足为由拖延配合。

1.检查组架构

组长：公司分管成本副总经理（总协调人，负责重大问题审批）

副组长：成本管理部经理、工程管