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计财部2024年上半年工作总结

2024年上半年，计财部在公司管理层的统筹指导下，紧密围绕年度经营目标，以“强基础、控风险、促协同、提价值”为工作主线，系统推进预算管理、资金统筹、核算优化、税务合规、内控建设及财务赋能等核心工作，有效支撑了公司业务发展与战略落地。现将主要工作开展情况总结如下：

一、预算管理：强化精准管控，提升资源配置效率

上半年以“战略导向、业财融合、动态调整”为原则，完成年度预算的细化分解与过程管控。一是优化预算编制机制，结合2023年实际执行偏差分析（2023年费用类预算偏差率12.7%），引入“零基预算+滚动预测”模式，针对销售费用、研发投入等弹性较大的科目，联合