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环保台账记录管理制度

一、适用范围与管理目标

环保台账是证明企业符合环保法律法规要求、追溯污染物排放全流程、支撑排污许可执行报告编制的核心法定凭证，绝非应付检查的纸面材料。

本制度适用于公司全厂区所有产污环节、污染治理环节、环境管理环节的台账记录、存储、检查全流程管理，覆盖生产车间、污水处理站、废气治理站、危废仓库、EHS管理部门及为公司提供环保运维、检测、危废处置服务的第三方合作单位。

本制度执行的核心目标：

?排污许可证载明的所有管控环节台账覆盖率100%，无缺项漏项；

?日常记录差错率（含笔误、漏签、数据单位错误）低于2%，无故意造假、篡改记录行为；

?生态环境部门执法检查时，相关台账调阅响应时间不超过10分钟；

?所有台账保存期限完全符合法定要求，无丢失、损毁情况。

二、组织架构与职责划分

台账记录责任遵循“谁产生、谁记录、谁负责”原则，严禁出现EHS部门包办全公司台账、一线环节记录断档的错位问题。

成立由分管环保工作的副总经理任组长的环保台账管理小组，成员包含EHS部全体人员、各生产车间主任、第三方运维单位项目负责人，每季度第一个周一下午召开台账管理复盘会，会后24小时内下发会议纪要并跟踪决议落地。各岗位职责明确如下：

1.环保分管副总经理：每季度审核全公司台账合规性情况，审批台账管理所需的人员、物资投入，对台账的整体真实性、合规性负领导责任。