合同与印章一体化管理细则.docx

合同与印章一体化管理制度及风险防控操作细则

（企业管理与人力资源·数据与实例为据）

第一章适用范围与管理职责划分

本细则适用于公司全部对外合同及六枚公章、合同章、法人章、财务章的使用管理，年覆盖评审合同2846份、合同总额4.16亿元。合同管理岗3人，印章管理员按章分设4人，均设第一与第二代理人。制度核心是把合同流与用印流绑在同一台账上，每份合同一个编号，编号与用印记录一一对应，杜绝有章无合同、有合同无审批。

职责划分：业务部门对交易真实性与商务条款负责，法务对文本合规与风险条款负责，财务对付款条件与发票口径负责，印章管理员对用印手续完备性负责。四道签字缺一即退回，全年退回率12.4%，