工具模版-企业盈亏平衡动态预测分析表.xlsxVIP

固定成本估算表 变动成本估算表

成本科目 总成本 单位成本 成本科目 总成本 单位成本

合计金额 9,568,230.00 1,110.00 合计金额 15,467,823.00 1,794.41

人力成本 2,583,422.10 299.70 材料成本 4,176,312.21 484.49 27 27.00%

折旧费用 1,722,281.40 199.80 辅助材料 2,784,208.14 322.99 18 18.00%

检修费用 1,243,869.90 144.30 燃料动力 2,010,816.99 233.27 13 13.00%

办公费用 574,093.80 66.60 水消耗费 928,069.38 107.66 6 6.00%

差旅费用 478,411.50 55.50 电消耗费 773,391.15 89.72 5 5.00%

劳动保护 861,140.70 99.90 物料消耗 1,392,104.07 161.50 9 9.00%

水电费用 382,729.20 44.40 拉运清理 618,712.92 71.78