通泰建设项目管理集团有限公司关于检查情况通报30号.doc

张通建集字[2009]30

张通建集字[2009]30号

关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作自查情况的通报

各子公司、各部室：

按照市局关于深入开展工程建设领域突出问题专项治理工作的安排部署，我集团迅速行动，成立了5个专项治理工作督导检查组，从11月12日开始，对所属4家子公司，49个总监办、驻地办及在监工程和通泰建设工程检测有限公司的所有试验项目，从工作落实、财务管理、合同管理等方面进行了全面督导检查。通过督导检查来看总体情况较好，各子公司能够认真落实各项管理规章制度，严格执行集团下达的生产经营任务目标，各项工作也在稳步推进；总监办、驻地办和在监工程的管理人员和监理人员有较强的责任心，各类资料档案较为规范和完善，多数总监办、驻地办的工作得到了业主的认可和肯定。但是在督导检查过程中也发现了很多共性问题，主要表现在以下方面。

一、财务管理方面存在的问题

1、从集团下发开设收入监管帐户后，各子公司大部分能按此要求进帐，但有些遗留问题需尽快处理；

2、各子公司成本核算还应按项目分别进行；

3、财务负责人要重新梳理检查各自凭证，没有签字，没有审批单的要及时补齐，有涂改的凭证要按照会计更正方法更正，不得随意涂改；

4、各子公司人员岗位工资需由集团进一步认定，临时工绩效工资发放标准要及时到集团备案；

5、人员工资发放要严格按照合同签定的标准执行；

6、各子公司固定资产的转移要尽快办理移