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网络安全等级保护自查检查表

一、自查工作组织与实施规范

网络安全合规不是一次性的静态达标，而是持续运行的风险收敛过程。本章节旨在建立标准化的自查工作流，确保每一次检查动作可溯源、结果可量化、整改可闭环。

1.1自查目标与适用范围

?适用对象：本单位运营的第二级及以上信息系统，涵盖基础网络架构、核心业务系统、办公终端及配套数据设施。

?自查目标：对照《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，识别系统在安全技术架构与安全管理体系上的偏差项，输出量化差距清单，为整改提供输入。

1.2自查人员职责矩阵

参与自查的人员必须遵循职责分离原则，执行者与复核者不得为同一人。

角色

职责范围

产出物

权限边界

自查组长

统筹进度、审批计划、协调资源

《自查实施方案》

可调阅所有系统架构图与策略配置

网络安全员

执行网络与安全设备配置检查

网络与边界检查记录

仅具备网络设备只读权限

系统管理员

执行主机、数据库及应用系统检查

计算环境检查记录

仅具备主机系统只读审计权限

安全审计员

监督自查过程、复核检查结果合规性

《自查复核报告》

有权对不合规结论发起一票否决

1.3自查实施机制(PDCA闭环)

1.计划阶段：每季度首月5日前，自查组长完成本次自查范围界定与工具准备，审批后下发通知。