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费用审批管控管理制度.docx

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    费用审批管控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、适用范围 6

    三、职责分工 8

    四、费用预算编制 10

    五、费用申请流程 12

    六、审批权限设定 16

    七、审批流程控制 18

    八、费用凭证管理 21

    九、费用核销程序 25

    十、费用监督检查 28

    十一、异常处理办法 30

    十二、信息系统支持 33

    十三、培训与宣导 37

    十四、内部审计要点 39

    十五、风险防控措施 45

    十六、绩效评价机制 47

    十七、制度修订程序 50

    十八、附则 52

    总则

    目的界定

    本制度旨在建立统一规

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