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国企采购内控管理手册.docx

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    国企采购内控管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与适用范围 2

    二、内控目标与基本原则 3

    三、组织架构与职责分工 6

    四、采购计划编制内控要求 10

    五、采购方式选择内控规范 12

    六、供应商全周期管理内控 15

    七、采购文件编制审核内控 19

    八、采购评审环节内控规则 22

    九、采购合同管理内控要求 25

    十、采购履约验收内控规范 29

    十一、采购资金支付内控流程 32

    十二、采购档案管理内控要求 34

    十三、采购信息化管控内控措施 38

    十四、风险防控与监督检查机制 40

    十五、内控违规责任追究

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