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汇报人:09.10企业内部审计问题

及建议实操培训

CONTENTS目录01培训开篇引言02内部审计常见问题梳理03内部审计风险识别方法04审计问题整改落地建议05培训总结与答疑

培训开篇引言01

培训目标与内容介绍掌握常见内审问题识别方法帮助参训人员精准识别企业采购、财务报销等环节的典型内部审计问题。学习内审问题整改实操技巧结合腾讯内审违规查处等真实案例，讲解可落地的内审问题整改步骤。明确企业内审工作合规要求梳理国内最新内审相关法规要求，帮学员明确企业内部审计的合规边界。

内审新人的能力要求专业知识储备能力内审新人需要熟练掌握会计准则与审计准则，熟悉所在企业业务流程与规章制度。风险识别与分析能力能通过对财务数据、业务凭证的核查，精准识别企业运营环节中潜在的内控漏洞。沟通协调能力审计过程中需要对接不同部门人员，清晰传递审计要求，及时反馈发现的相关问题。

内部审计常见问题梳理02

审计计划编制问题计划脱离企业战略多数中小企业编制审计计划仅围绕当前业务，未结合企业长期战略，无法支撑企业发展目标落地。计划缺乏风险针对性很多企业编制审计计划时平均分配资源，未对高风险业务倾斜，难以防控核心经营风险。计划弹性不足部分企业的审计计划完全固定，未预留调整空间，无法应对企业经营中的突发变化。计划沟通不充分编制审计计划时仅由审计部门敲定，未对接业务部门需求