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科研经费专项审计自查整改SOP.docx

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    科研经费专项审计自查整改SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构与职责分工 7

    三、自查范围与重点内容 10

    四、自查工作流程规范 13

    五、经费收支合规性核查 18

    六、预算执行进度核查 20

    七、资产管理与核算核查 22

    八、劳务与绩效支出核查 24

    九、外拨经费管理核查 26

    十、科研任务关联性核查 30

    十一、问题分类与定级标准 34

    十二、整改责任划分规则 37

    十三、整改措施制定要求 40

    十四、违规资金追回流程 42

    十五、制度漏洞补全要求 45

    十六、整改过程跟踪督导

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