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ISO14001-2015环境管理体系内审检查表（完整记录）

概述

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表是企业实施环境管理体系内部审核的重要工具，它系统地涵盖了环境管理体系的各个要素和部门审核要点。以下是根据ISO14001-2015标准要求整理的完整内审检查记录表。

按部门审核检查表

管理者代表审核

标准条款：4.2环境方针

环境方针是否制定和审批？

组织活动的性质、规模及其环境影响是什么？

方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺？

是否形成了环境目标指标的框架？

方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果？

为公众获得环境方针提供了何种方便？何时何地可以获取？

标准条款：4.4.1组织结构和职责

为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？

是否有EMS组织结构图？

总经理是否明确自身职责？

是否任命了管理者代表？管代的职责和权限是否规定？

各部门人员是否明确职责和权限？

是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境目标之间的关系？

标准条款：4.3.3目标、指标和方案

环境目标、指标和方案是如何制定的？是否经领导批准？是否形成文件？

有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？

是否具体和量化，并明确了负责人？

环境目标、指标和方案是否定期评审、修订，体现持续改进的思想？

标准条款：4.5.3不符合、纠正和预防措施

是否建立了纠正和预防措施