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项目成本控制主管年度成本控制报告

本年度我部统筹管控全司12个在建项目（含6个房建项目、4个市政项目、2个专精特新产业园项目），总合同额42.78亿元，年度计划产值18.62亿元，实际完成产值19.07亿元，超额完成年度产值目标2.42%；年度下达目标成本控制线16.76亿元，全年实际发生成本15.94亿元，累计成本结余8212万元，整体成本结余率4.89%，超额完成年度3%的成本控制考核目标，项目整体毛利率较上年提升1.2个百分点。现将本年度成本控制具体执行情况、存在问题及下年度工作计划报告如下：

一、年度核心成本控制指标完成情况

本次统计周期为当年1月1日至12月31日，所有数据均经财务核算、项目台账、结算资料三方交叉核验，准确率达100%，核心指标完成情况如下：

（一）分业态成本结余指标。6个房建项目总合同额28.35亿元，年度计划产值12.1亿元，实际完成12.47亿元，目标成本控制线10.92亿元，实际发生成本10.33亿元，成本结余率5.4%，高于房建项目年度4%的管控目标；4个市政项目总合同额11.2亿元，年度计划产值5.2亿元，实际完成5.28亿元，目标成本控制线4.68亿元，实际发生成本4.49亿元，成本结余率4.06%，高于市政项目年度3%的管控目标；2个专精特新产业园项目总合同额3.23亿元，年度计划产值1.32亿元，实际完成1.32亿元，目标成本控制线1.1