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年度审计计划审批表.docVIP

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  • 2026-10-22 发布于广西
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年度审计计划审批表.doc

    请选择文件类型：标注为红色字体带钩带钩的部门负责人为流程审批的第一责任人

    集团风险管控中心审计部√发起，经集团分管领导、总裁审批

    年度审计计划

    序号

    单位或部门

    审计内容

    审计时间安排

    备

    注

    编制：

    审计部负责人

    年月日

    集团分管领导

    年月日

    集团总裁审批

    年月日

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