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教育机构校长年度履职总结报告

2023年度，本人作为区域头部民办教育机构执行校长，全面主持机构经营管理、教学研发、合规运营、团队建设全维度工作，全年严格对照董事会下达的年度经营目标、监管部门提出的办学合规要求推进各项落地动作，现对全年履职情况做全面梳理报告如下。

一、核心经营指标完成情况

本年度机构整体经营表现超出预期，全年累计实现总营收1.278亿元，完成董事会年初设定1.15亿元年度目标的111.13%，较2022年总营收9930万元同比增长28.72%，其中ToC端学员课程服务营收占比93%，对应素养类课程营收3961.8万元、学科能力拓展类营收7423.2万元，合计占总营收的89.1%，ToB端公办校课后延时服务、教研共建服务营收894.6万元，占总营收的7%，剩余3.9%为周边文创、学员实践活动增值类营收。年末机构全校区在册有效学员总数14268人，较年初在册11296人全年净增2972人，整体校区平均满班率从年初的72.4%提升至年末的89.7%，其中核心黄金时段（周末9:00-17:00）满班率达到96.2%，创机构成立以来历史新高。全年整体毛利率为38.6%，较2022年的34.2%提升4.4个百分点，净利润率为16.3%，超出年度预算2.1个百分点，累计为机构创造净利润2083万元，所有经营数据全部经过第三方会计师事务所专项审计，数据真实可追溯。全年无任何学员群体