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旅游度假区总经理年度述职报告

各位董事、集团经营层、全体员工代表：

现将我202X年度担任XX旅游度假区总经理的履职情况全维度述职如下。

一、年度核心经营指标完成情况

本年度度假区严格锚定集团下达的经营考核目标，全链条推进产品升级、营销破局、运营提效，最终各项经营指标均超额完成年度任务，整体表现位列省内同层级度假区第一梯队。全年实现总营收2.637亿元，完成年度2.18亿元既定目标的121%，同比202X-1年增长42.7%，较2019年疫情前同期高出68.2%，营收增速创下度假区开业以来的历史最高纪录。营收结构层面实现多业态均衡支撑，没有出现单一业态依赖风险：其中住宿板块全年完成营收9144万元，占总营收比重34.7%，超出年度7200万元目标27%，度假区主楼高端客房全年平均REVPAR（平均可售房收入）达到487元，同比提升29.3%，32栋临溪木屋集群全年平均入住率62.8%，较上年提升17.2个百分点，配套打造的云海露营地全年接待客群12.7万人次，直接实现营收1320万元，是上年露营板块营收的2.1倍，成为住宿板块新的增长极；休闲体验板块全年完成营收8602万元，占总营收比重32.6%，超出年度6900万元目标24.7%，其中森林温泉板块全年售出各类储值卡、次卡1.27万张，散客接待18.2万人次，实现营收3710万元，水上运动中心全年接待7.9万人次，营收1680万元