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会计师事务所审计部年度总结

2023年度审计部核心业务运行、质量管控、团队建设全维度工作闭环完成，各项核心指标均超额达成年度预设目标，现将全年工作实绩、现存短板及后续规划系统梳理如下：

一、年度核心业务全周期交付实绩

2023年审计部累计承接并闭环完成各类审计服务项目427个，较2022年同期增长18.3%，项目整体交付时效达标率99.2%，客户第三方初评满意度达96.7分，较上一年度提升2.1分，全年无一起因服务交付延迟、报告内容失实引发的客户投诉。按业务赛道维度拆分项目结构：其一，A股上市公司年度财务报表审计项目21个，覆盖高端制造、生物医药、数字经济等6个产业赛道，所有项目均在2023年4月30日前法定披露节点前完成报告出具，无一家客户因审计交付滞后出现信息披露违规记录，其中3家上市公司的审计报告被监管部门评定为“年度信息披露A级”，占本地同行业所A级上市公司审计项目总量的27%；其二，北交所拟上市公司辅导申报审计项目7个，其中3个项目于本年度内顺利过会，分别为专精特新半导体设备企业、绿色农业产业化龙头企业、高端储能材料生产商，申报阶段我们针对3年报告期内12个合并主体的往来款函证覆盖率达到100%，抽凭比例达47%，累计排查并规避了2起关联方非关联化虚增营收、1起存货跌价准备计提不足导致的潜亏风险，相关审核反馈回复零次被监管部门要求补充调整，剩余2个申报项目目前处于交易所问