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事业部内控管理手册.docx

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    事业部内控管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、管理目标与原则 5

    三、组织架构与职责 7

    四、风险管理 10

    五、业务流程管理 14

    六、授权审批管理 16

    七、预算管理 21

    八、资金管理 24

    九、采购管理 27

    十、销售管理 32

    十一、合同管理 35

    十二、资产管理 38

    十三、存货管理 42

    十四、财务报告管理 45

    十五、信息系统管理 47

    十六、人力资源管理 49

    十七、内控监督与评价 53

    十八、问题整改与持续改进 56

    总则

    目的界定

    本手册旨在为事业部构建系

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