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企业内部审计与内部控制方案.docx

企业内部审计与内部控制方案.docx

    企业内部审计与内部控制方案

    企业内部审计与内部控制方案

    一、内部审计职责定位 _Rpt0\h2

    （一）风险识别与评估 _Rpt1\h2

    （二）审计计划制定 _Rpt2\h2

    二、内部控制体系构建定位 _Rpt3\h2

    （一）控制环境设计 _Rpt4\h2

    （二）控制活动开发 _Rpt5\h3

    三、审计执行标准定位 _Rpt6\h3

    （一）审计证据收集 _Rpt7\h3

    （二）审计报告编制 _Rpt8\h4

    四、内部控制测试定位 _Rpt9\h5

    （一）控制测试设计 _Rpt10\h5

    （二）缺陷整改跟踪 _Rpt11\h5

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