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建筑工程企业审计管理体系手册.docx

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    建筑工程企业审计管理体系手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、审计管理目标与原则 7

    三、审计组织与职责 9

    四、审计人员管理 12

    五、审计制度与工作流程 14

    六、年度审计计划管理 18

    七、审计风险识别与评估 20

    八、工程项目审计管理 22

    九、招标采购审计管理 25

    十、合同与分包审计管理 27

    十一、工程造价审计管理 30

    十二、财务与资金审计管理 35

    十三、资产与物资审计管理 39

    十四、质量安全与环境审计管理 43

    十五、审计报告与整改管理 46

    十六、审计质量控制与档案管理

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