5.4.5 安全生产信息与合规审核自评报告.docxVIP

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5.3安全生产信息与合规审核自评报告

5.3证据清单和整改台账（待核实版）

编制日期：2026年11月2日；版本：V0.1（待核实，未批准）。本补充资料仅以当前报告可核对内容建立资料收集和问题核实索引，不认定报告中的示例企业、物料、人员、数量、评分、审核日期或闭环结论为真实事实。原报告保持不变；其中符合、达标、已完成及已关闭等结论仍须以原始证据核实。本清单不是完整法规合规判定，具体条款、现行版本及企业适用性须由企业对照正式文本确认。部门仅沿用报告中的职能名称作为建议，实际组织名称和责任岗位待企业批准，不指定个人。

一、5.3证据清单（待核实）

登记规则：以下为拟收集证据，不表示资料已存在或已审核。每项核实后登记实际文件名、编号、版本或日期、适用装置及活动、存放位置、核查人及日期；一项对应多份资料时分别列明。状态可更新为“已有待核实、已核实、缺失、需更新、不适用（附批准理由）”。下表初始状态统一为“待核实”；关联ZG编号仅用于核实跟踪，不代表已确认不符合。

1.1基础信息及安全生产信息证据

证据编号／对应范围

拟收集资料及核实重点

建议提供职能／关联事项

实际索引及状态

E00／基础范围

营业执照、实际许可及登记资料、产品产能、装置区域、危险化学品清单、危险工艺及重大危险源辨识资料；核实企业身份和审核边界，不预设许可种类或适用结论。

安全环保、生产、工艺职能（待确