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识别覆盖度检查：用风险分类框架反查遗漏

本文档提供：分类框架类目登记表1张；覆盖矩阵模板与示例表1张；空格三分类判定表1张；遗漏清单模板1张；覆盖度比例式(1)及变量阈值表1张；覆盖度排查表1张；完整反查示例1个；三套场景操作序列表1张；来源说明表1张。

2026-11-03

这一节的标题

读完你能拿到什么

这一节在全文中的功能

一、打开风险清单先做一张空矩阵：分类框架的每个类目占一行

分类框架类目登记表（表1）与覆盖矩阵模板（表2-a）

确定反查第一个动作，把分类框架转成可逐格回填的矩阵

二、清单里有条目的格子填编号，没有条目的格子才是反查对象

覆盖矩阵示例表（表2-b），含条目编号与空格状