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公司审计问题整改方案.docx

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    公司审计问题整改方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总体要求 4

    二、整改目标 5

    三、整改原则 6

    四、组织机构与职责 7

    五、审计问题总体情况 11

    六、问题分类与分级 14

    七、整改任务清单 16

    八、整改责任分工 18

    九、整改时限安排 20

    十、重点问题整改措施 22

    十一、财务管理问题整改 25

    十二、资金管理问题整改 27

    十三、采购管理问题整改 30

    十四、资产管理问题整改 34

    十五、投资管理问题整改 36

    十六、工程项目管理问题整改 39

    十七、内部控制问题整改 41

    十八、

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