供应商现场审核报告.xlsxVIP

供应商现场审核报告

文件密级：秘密文件

供应商名称

供应商所在地

审核时间

审核组成员

审核项目 总分 审核得分 审核百分比

1管理职责 20 0 0

2研究开发及技术 12 0 0

3采购与供应商管理 20 0 0

4来料检验控制 32 0 0

5有害物控制管理 12 0 0

6成品出厂检验 20 0 0

7合同评审 16 0 0

8生产过程控制 24 0 0

9设备、仪器的配置和管理 16 0 0

10仓储管理 16 0 0

11客户服务 12 0 0

合计 200 0 0

评分标准 1、事实完美，证据充分4分 评分等级 优秀90%（含）-100%

2、极少数不符合，不影响有效性3分 合格75%（含）-90%

3、部分不符合，不影响有效性2分 限定条件接受60%（含）-75%

4、部分不符合，影响有效性1分

5、大部分不符合，完全失效0分 不合格＜60%

N/A不适用条款

评审结果 审核总分＜60%或任意单一模块得分＜60%，则审核结论为不通过。

若审核发现存在以下情况时总分为0，且审核结论为不通过。

1）使用童工、强迫劳动等违法行为。

2）现场核实时发现供应商名称、生产地址