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采购全流程内部审计风险防控手册.docx

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    采购全流程内部审计风险防控手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、采购全流程内部审计风险防控总则 2

    二、采购各环节风险识别与评估标准体系 5

    三、采购资金流转环节审计风险防控要点 14

    四、采购供应商管理环节审计风险防控要点 17

    五、采购价格决策环节审计风险防控要点 20

    六、采购交付验收环节审计风险防控要点 22

    七、采购合同管理环节审计风险防控要点 26

    八、采购结算付款环节审计风险防控要点 29

    九、采购流程合规性审计风险防控要点 32

    十、采购风险预警机制与动态管控体系 35

    十一、采购审计风险处置与问题整改机制

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