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企业内部审计工作流程规范
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一、总则 2
二、审计组织与职责 4
三、审计计划管理 6
四、审计项目立项 9
五、审计通知与准备 11
六、审计实施管理 13
七、审计证据收集与整理 16
八、审计工作底稿编制 19
九、审计发现确认 24
十、审计报告编制与审核 27
十一、审计结果沟通 30
十二、审计整改管理 32
十三、后续审计与验证 35
十四、审计档案管理 38
十五、质量控制与监督 42
十六、保密与职业规范 46
总则
编制目的
工作原则
1、规范性原则。以严谨、
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