业务流程标准化管理.ppt

企业内部控制的四个主要流程 销售与收款流程 采购与付款流程 生产业务流程 筹资与投资流程 销售与收款流程 1、接受客户订单 2、批准赊销信用 3、编制销售通知单 4、按销售通知单供货 5、按销售通知单装运货物 6、向客户开具发票 7、记录销售 8、办理和记录现金收入 9、办理和记录销货退回、折扣 10、注销坏账 11、提取坏账准备 采购与付款流程 记录现金、银行存款支出 支付货款 编制存款凭单 存储已验收的商品 验收商品 签订采购合同 采购商品和劳务 生产业务流程 发出产成品 存储产成品 核算产品成本 生产产品 发出原材料 计划和安排生产 筹资与投资流程 偿还本息或股利 计算利息或股利 取得资金 签订合同或协议 审批授权 决定企业竞争优势的四个业务流程 新产 品开 发流 程 营销 策略 实施 流程 销售 与回 款流 程 售后 服务 流程 一个企业的订单完成业务流程 4、发出生产订单 1、收到客户订单 2、核查信用状况 3、确认收悉 5、从生产部门收到订单货物 6、准备装运文件 7、发出装货通知单 8、收到货款 9、装运货物 10、帐款处理 11、顾客交易记录 延期交货 延期交货 延期交货 延期交货 一个企业的采购业务流程 1、相关部门提出采购请求 2、核查库存清单 3、核查和批准申请 4、选择供应商 5、提出采购订单 6、取得发货信息 7、收到货物 8、提出到货通知单 9、收入仓库 10、清理货运清单 11、向供应商交付货款 取得交货时间信息 后续服务 修改存货记录 解决争议 主要内容： 导论 一、业务流程管理的几个概念 二、标准化业务流程设计的目标和指导思想 三、企业关键业务流程分析 四、编制业务流程管理的文件 五、通过业务流程管理提高经营绩效 四、编制流程管理文件 流程管理文件的分级 构成流程管理文件的要素 流程管理文件的核心内容 流程管理文件的分级 按照业务流程的跨度和管理范围大小设定文件级别。 第一级：公司级业务流程管理文件（以跨部门业务为主。要求：具有归纳、汇集作用，高度概括性、综合性。） 第二级：部门级业务流程管理文件（以部门内部核心业务为主。要求：环节详细，职责分明。） 第三级：专项业务流程文件（以单项业务为主，如科、室内部） 视具体情况，就一些特殊业务或技术手段进行流程化文件设计。如：技术规范。 构成流程管理文件的要素 准确的名称，如“年度营销计划制定程序” 编号及发布如期、实施日期 核心内容 相关文件名称 文件更改记录 附加说明，包括文件归口管理部门、文件起草、起草人、审核人、最终批准者 流程管理文件的核心内容 1、目的，为什么要制定本文件（简要说明）？ 2、范围，本文件适用的管理范围、业务。 3、术语，对于较关键或较专业的术语做出明确定义或解释。 4、职责，本文件的主管部门及实施部门。 5、工作流程，以标准流程图表示。 6、工作内容，包括序号、工作描述、输入、输出、责任部门。 7、工作条例。 案例 ..\..\Local companies\Genersoft\Client information\永丰纸业\程序化文件终版\销售订单管理流程v1.0(ok).doc ..\..\Local companies\Genersoft\Client information\正昊化纤\业务流程规范0820\7.收款及发货流程规范0817.doc 五、通过业务流程管理提高经营绩效 建立以客户为中心的管理模式 创建以流程为基础的管理体系 企业内部人员及其工作的变化 平衡流程与职能的矛盾 健全并落实基于流程的企业管理制度 建立流程团队 建立独特而高尚的价值观 以客户为中心的管理模式 流 程 团 队 流 程 团 队 流 程 团 队 高层管理团队 职能中心 职能中心 信息 平台 信息 平台 信息 平台 信息 平台 网络化的外部环境 网络化的外部环境 网络化的外部环境 网络化的外部环境 供 应 商 顾 客 战略联盟 战略联盟 创建以流程为基础的管理体系 流程化管理不是围绕职能部门，而是围绕核心流程而组织起来的。 设 计 市 场 生 产 销 售 以部门职能驱动的管理 特征：强调个人绩效、财务绩效、业务单位绩效 客户服务 营销 产品改进 以核心流程驱动的管理 特征：强调团队绩效、经营或质量绩效、流程绩效 企业内部人员及其工作的变化 同事间相互调整 顾客权力 多种技能 团队工作 知识工作 创新与关心 项目性工作 单调的重复性工作 个人工作 专业化工作 单一技能 上司权力 上级协调 熟练工作 平衡流程与职能的矛盾 正确认识流程管理中的矛盾：传统职能管理模式的阻碍。 流程管理不是对职能管理的否定，专门化知识和技术越来越重要，即使在流程主导的企业结构中，