[战略管理文档]标准流程_库内业务管理.pdfVIP

库房内部业务流程 库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容， 现逐一说明如下： 货品状态调整 一、业务说明 货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。 质量状态的调整要求来源于养护、政策原因、失效等。 二、流程图 货品状态调整的流程如下所示： 货品状态调整 英克 科技有限公司 编号 养护员 根据养护情况发出 货品状态合格单和 名称 货品状态调整流程 不合格报告单 货品质量报告 单 版本 根据政策、退货等 原因发出质量问题 业务员 停销单 停销单 过效期货品 库房管理员 根据源单据填写货 品状态调整单 货品状态调整 单 三、流程图说明 养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程提出货品状态修改的要求，保管员 根据其要求和自己的要求填写货品状态调整单。 四、单据说明 货品状态调整单：记录货品在库状态变化的单据。其保存后直接对当前库存产生影响， 不产生出入库单。 五、报表说明 1.效期报表：用于统计近效期货品数量的报表。一般查询条件为货品的失效日期在某一 指定的日期范围内。属于GSP 要求范围。 2.不合格商品报表：用于统计在库的不合格货品数量状态的报表。属于GSP 要求范围。 六、岗位职责 1.业务员：依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单，并将其传递给库房管理员。 2.养护员：依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单，并将其传递给库房管理员。 3.库房管理员：清点库房内过效期货品，依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单 在系统内填写货品状态调整单。 七、岗位操作规范 货品状态调整单管理 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明 换货流程 一、业务说明 二、流程图 英克 换货流程 科技有限公司 编号 采购员 根据供应商到货 名称 换货流程 情况通知库房换 货 版本 根据通知将收到的货验收 后入库，换出的货出库 保