2011审核实施计划.doc

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2017-09-30 发布于云南
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审核实施计划编号：QR/QXT-006 审核目的为外部审核作准备，体系运行以来第一次内部审核，检查质量体系的有效性审核范围所有部门审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件 ×适用法律法规 ×顾客投诉审核日期 2005-1-18 制订人制订日期 2004-10-5 批准人 2004-10-8 审核组单审核部门时间部门审核员备注 08：00—08：30 次会议 08：30—11：00 4.1、5.1——5.6、6.1、5.5.2、5.5.3、8.2.2、8.5、8.2.2 8.2.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3 08：30--11：00 /办公室 4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、6.2、7.1、7.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、 08：30--11：00 7.2.1、7..2.2、7.2.3、7.5.2、7.5.5、8.2.1 12：00--12：30 12：30--15：30 6.3、6.4、7.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5 12：30—15：30 5.5.1、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3 15：30—16：10 16：10-17：10 次会议 : ISO9001中4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5条款在各部门均要审核；