施工企业GB50430内审检查表.docVIP

工程建设施工企业质量管理规范 需建立的管理制度 质量目标管理制度3.2.4/5.4.1 文件管理制度3.5.1/4.2.3 记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度) 人力资源管理制度5.1.1/6.2 员工绩效考核制度5.2.3/6.2 施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1） 工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6） 试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1) 质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6) 提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员： 标准条号： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件 如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问 如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问 是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问 质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问 如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问 是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件 是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件 质量管理一般包括哪些内容？问 质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件 如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问 建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件 如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录 企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件 组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？ 查文件 各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？ 总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问 企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件 如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等 3.1.1 3.1.2/3.3.1 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1/4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2/4.3.3 4.3.4 领导/部门查 领导/部门查 领导/部门查 领导查 部门/员工查 领导查 领导门查 领导/部门/项目查 领导/部门查 文审/部门查 领导查 领导查 领导查 领导/部门查 领导/部门查 领导/部门查 领导查 领导/部门查 领导/部门查 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域：质量管理基本要求——文件和记录 审核员： 标准条号： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 2 3 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件 与质量管理有关的文件包括哪些？问 主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件 如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程 是否明确与