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QG
湖南计算机股份有限公司管理标准
QG/PLA 10.04-2002
不合格品控制程序
2005-03-25发布 2005-03-28实施
湖南计算机股份有限公司发布
湖南计算机股份有限公司管理标准
不合格品控制程序
QG/PLA 10.04-2002
1 范围
本标准规定了对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置的程序，以防止不合格品的非预期使用或交付。
本标准适用于本公司对采购产品不合格品、外协加工件不合格品、工序（过程）不合格品、产成品不合格的控制。
2 引用标准
QG/PLA 08.04-2002 纠正和预防措施程序
3 定义：
不合格：未满足要求。
4 职责：
4.1制造本部总经理负责批准降级改作他用。
4.2 制造本部总经理批准不合格品的报废。
5.工作程序与要求：
5.1采购产品不合格品、外协加工件不合格品的控制。
5.1.1控制流程：
5.1.2物流部收料员对入厂的采购产品和外协加工件送检，物流部物料检验员按检验文件进行检验并判定。
5.1.3检验员对判为不合格的物资用红色标签（红色圆形标签）进行标识，并对其不合格内容在[来料检验记录表]上予以记录。
5.1.4收料员对不合格物资进行隔离存放，来料检验员进行监督。
5.1.5来料检验员填写[物资检验不合格通知单]并传递给技术部门签署处置意见，再由工程部材料工程师签署最终意见。收料员按[物资检验不合格通知单]上签署的意见对不合格物资进行处置。
5.1.6不合格物资处置方式有三种：
a退货：对不合格物资不进行任何处理退回供方。
b挑选：因生产急需时，可进行全检挑选合格品使用。
c 偏离许可：因生产急需时，不合格特性指标不影响最终产品功能特性时。
5.2工序不合格品的控制。
5.2.1控制流程：
5.2.2对于最终检验、工序检验、ICT测试、老化测试等工序不合格的产品采用此控制流程，对于SMT、THT线出现的焊接质量不合格的产品贴红色圆形标签直接送修焊人员进行返工，不需要填写[产品故障记录]。
5.2.3工序操作员负责对工序不合格品进行判定、标识、记录和隔离。
5.2.4工序不合格的产品粘贴圆形红底色加绿色直径线条的不干胶，单板在[产品故障记录]上填写不合格内容，整机在[整机质量跟踪卡]上填写不合格内容。
5.2.5维修组对不合格品进行维修，并将维修情况记录在[产品故障记录]或[整机质量跟踪卡]上，返工后需复验合格才予放行，同时贴上圆形黑色不干胶标识。
5.2.6对于无法修复需要报废的产品，由物流部填写[报废申请单]，经制造本部总经理批准后予以报废，不合格品随[报废申请单]送维修组统一保管。
5.3稽核批不合格品的控制。
5.3.1控制流程：
5.3.2品管部稽核员对在产品稽核过程中判为批不合格的产品予以标识（贴红色圆形标签附带不合格内容说明）并记录。
5.3.3物流部负责对不合格品进行隔离存放于不合格品区，品管部稽核员予以监督。
5.3.4品管部稽核员填写[不合格品（批）审理单]，由稽核员组织相关部门人员对不合格产品批进行审理做出处置意见，经制造本部总经理批准后执行。
5.3.5物流部负责不合格产品的返工。
5.3.6返工后的产品在放行/交付使用前，必须经稽核员稽核合格后才能放行。
5.3.7对无法修复需要报废的不合格产品，由物流部填写[报废申请单]报制造本部总经理批准后执行报废，报废产品随[报废申请单]归维修组统一管理。
5.3.8对批不合格品进行处置后，还需采取纠正和预防措施的，由相应职能部门按[纠正和预防措施程序]执行。
5.4顾客返退不合格品的控制。
5.4.1控制流程：
5.4.2顾客返退的产品由品管部客户服务人员进行确认，并对确认为不合格的产品进行标识（贴红色圆形标签）。
5.4.3客户服务人员填写[顾客返退产品确认单]，并提出对不合格品的处置意见。
5.4.4不合格品由物流部负责隔离存放于不合格品区，客户服务人员负责监督。
5.4.5物流部根据[顾客返退产品确认单]上的处置意见安排生产线进行返工。
5.4.6返工后的产品在放行/交付使用前，必须经品管部客户服务人员确认合格后才能放行。
5.4.7对无法修复需要报废的不合格产品，由物流部填写[报废申请单]报制造本部总经理批准后执行报废，报废产品随[报废申请单]集中于维修组统一管理。
6.附表：
6.1质量记录
6.1.1 JL/PLA10.00-2002 产品故障记
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