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质量管理体系认证
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中国森林认证 产销监管链认证审核导则.pdf
ICS 65.020.40
B 64
LY
中 华 人 民 共 和 国 林 业 行 业 标 准
中国森林认证 产销监管链认证审核导则
Forest certification in China— Audit directive on chain of custody certification
国家林业和草原局 发 布
目 次
前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 审核原则 3
5 审核活动 4
5.1 审核方案 4
5.2 审核准备 5
5.3 审核实施 6
5.4 审核记录 7
5.5 不符合和观察项的确定 7
5.6 审核报告 9
5.7 审核结论 10
6 审核类型 10
5.1 主审核 10
5.2 监督审核 10
5.3 再认证审核 10
7 验证方法11
7.1 原料类别判定11
7.2 尽职调查体系（DDS ）最低要求 12
7.3 产销监管链方法 18
7.4 产品的销售和信息传递 22
7.5 管理体系的最低要求 23
7.6 产销监管链的劳动者权益以及社会、健康、安全要求 27
7.7 CFCC 声明规范 29
7.8 中国森林认证标识 32
7.9 多场所企业实施产销监管链 32
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第十四章质量保证体系和措施.pdf
第十四章质量保证体系和措施
14.1 质量方针和质量目标
14.1.1 质量方针
科学管理、精心施工、从严求实、质量第一、持续改进，向顾客提供满意产
品。
14.1.2 质量目标
单元工程合格率100%，优良率90% 以上，金结安装工程优良率95% 以上，
工程竣工验收一次性合格，确保优良工程，争创国优工程。
14.2 质量管理体系
14.2.1 质量管理组织机构及其职能
xx 水电站枢纽工程引水隧洞、厂房工程项目部
项目经理
`
项目总工程师 项目副经理
质 检 部
测量及 基础处理 开挖 金属结构 砼浇筑
试验质检组 质检组 质检组 质检组 质检组
质量管理组织机构框图
目经理 项目经理是本工程质量管理第一责任人，对外向业主负责，对内
向局本部负责。施工期将根据本工程需要，建立相应的质量管理制度和质量工作
目标，并指定各部门负责人。
目总工、副经理：项目总工及副经理 质量管理直接责任人，将领导技术
部、质检部、试验室、测量队和各施工队制定本工程的详细质量保证体系和质保
目标，并督促质检部门贯彻执行。
质检部门：质检部门是质量保证的现场监督部门，直接向项目总工负责，通
过控制原材料、取样试验和施工工艺过程，达到质量控制目的。质检部有权对危
及工程质量的施工方法和操作程序加以否决或停工。
1）对不合格原材料及不利于施工质量的施工工艺方法进行纠正；
2 ）协助总工制定最后的质量保证计划、工作程序，制定统一的质量检查记
录和表格，审查各主要工程的施工方案及保
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第十二章 质量保证措施及体系.doc
第十二章 质量保证措施及体系
12.1 质量方针
在施工过程中我局将严格按照ISO9002国际质量标准进行施工过程的质量控制管理，严把质量关，争创优质工程。
12.2 本工程施工质量目标
12.2.1 我局郑重承诺本工程施工质量目标为国家级优质工程。
12.2.2 本工程施工质量满足下列质量指标：
12.2.2.1土建单元工程合格率100%，优良率为75%以上。
12.2.2.2分部工程合格率100%，优良率75%以上，且重要分部工程为优良。
12.2.2.3单位工程合格率100%，优良率80%以上。
12.2.2.4金属结构制作安装优良率90%以上。
12.2.2.5不出现重大工程质量事故。
12.3 组织与管理
12.3.1 本工程施工设局项目经理部，执行以项目经理为第一责任人的施工质量管理体制和责任制，为实现本标工程施工质量目标全面落实质量管理办法和质量保证措施。
12.3.2 项目部设质量检验机构，配备2名有经验的质检工程师，负责工程质量管理和质量检查工作。
12.3.3 项目部设工程施工技术专职机构，配备多名工程技术人员负责工程施工技术管理控制。
12.3.4 工地设试验室，配备2名试验工程师，负责整个工程试验工作。
12.3.5 本工程设总工程师办公室，配备2名水工高级工程师、1名机械高级工程师，负责工程技术和技术管理工作，指导施工技术部门的工作，解决施工过程中遇到的难题。
12.3.6
12.3.6.1 工程开工前准备工作
（1）由施工技术部门组织质检、计划、技术、监理对工程开工的专业人员，机械设备到位及材料进行检查，具备开工条件，由监理人签发开工令进行工程开工。
（2）施工技术部门组织设计、监理、质检、试验、工程技术人员进行技术交底。同时，布置工程总进度计划，质量目标，工程安全目标。
12.3.6.2
（1）施工技术部门组织质检、安全、试验、工程技术人员编制工程施工组织设计和质量安全实施措施，报送监理人审查批准后予以执行。
（2）工程施工，施工技术部门派专业技术人员值班，解决和指导工程施工实际问题。
（3）试验室负责对砂石骨料、水泥、外加剂、钢材、砼拌和物、砼构件原材料、中间产品进行经常性、常规性检测，取得详细的数据资料，进行数理分析，分析结果及时反馈给有关部门并借以指导生产。
（4）砼拌和站试验人员跟班值班，严格督促砼配料按配料单执行。拌和站操作人
公安局备案号：51011502000106