某上市公司ISO9000-2005之采购程序.doc

QG 湖南计算机股份有限公司管理标准 QG/PLA 10.05-2002 采 购 程 序 2005-03-25发布 2005-03-28实施 湖南计算机股份有限公司发布  1 范围 本标准规定了采购控制要求。 本标准适用于本公司产品所用采购物资（含外协件）的质量控制。 2 引用标准 QG/PLA10.03-2002 产品监视和测量程序 QG/PLA 10.04-2002 不合格品控制程序 定义 无 职责 商务部负责采购物资询价，商务条款确定及供方的评价和管理。 计划员下达物资需求计划。 采购员根据物资需求计划进行采购，并负责采购物资的跟踪。 入库检验班负责采购物资的检验。 仓库管理员负责采购物资的入库、保管和发放。 采购程序流程图 否 是 不合格 合格 工作程序与要求 6.1采购计划的制定 6.1.1计划员接收经主管领导批准的产品定单，根据订单与库存情况制定采购计划，交采购员执行。 6.2 采购 6.2.1采购员根据采购计划、已核定的供方和价格及采购合同模板编制[采购购销合同]，发至合格供方，如对方对价格、数量、交货期无异议，则双方签定购销合同；如有异议而无法协商达成一致，则向第二家合格供方发出[采购购销合同]，直到达成一致签订合同为止。 6.2.2采购员在拟制采购购销合同时，应执行国家的“合同法”；合同上，采购物资的名称、型号、规格、技术质量要求、验收标准及方法、付款方式、价格和交货期、违约责任等必须清楚无误。 6.2.3 采购员拟制购销合同后，需经主管领导审核，或主管领导授权审核确认才能与合格供方签定正式购销合同。 6.2.4 采购员与合格供方签订供货合同后，应在供货周期内不定期向供方了解备货情况，确保供方能按期交货。 6.3 采购产品的进货检验 6.3.1采购物资到货后，先置于待检库，由管理员对包装、品名、型号、数量及生产厂家进行初查，确认无误后填写[送检通知单]交入库检验班，如是样品，则在[送检通知单]上“样品检验”栏中打“√”。 6.3.2 入库检验班负责人接到[送检通知单]后，按《产品监视和测量程序》进行采购产品的验证。 6.3.3 经检验合格的采购物资，由仓库管理员入库。 6.3.3 经检验不合格的采购物资，按《不合格品控制程序》进行处理。 6.4 供方的评价、认证、和索赔。 6.4.1 新供方评价的方式 对大宗重要批量采购品新供方，采用样品验证、质量保证能力、价格和资信度及售后服务承诺的评价方式。 对安全件的新供方采用样品验证（由安全工程师指导入库检验班验证）并应取得同类产品安全认证证书的影印件。 对一般采购品的新供方采用样品验证。 6.4.2 质量保证能力等证明资料的收集 商务部收集下述证明资料影印件之一即可： 质量体系认证证书； 同类产品的生产许可证； 同类产品质量认证证书、安全认证证书； 同类产品的优等品或一等品证书； 同类产品的有效实验报告（24个月以内）； 厂商的资信度证明文件（对大宗、重要批量采购品要提供）； 国内外品牌元器件制造商的售权代理书。 其他能够证明质量保证能力的文件。 当上述证明文件的影印件收集困难时，可向新的供方发出[供方调查表]进行调查，供方填写并签字盖章寄回后交商务部；对大宗重要批量采购品供方，如果条件允许，由商务部组织进行现场质量保证能力的评价，并填写[供应商现场考察表]。 6.4.3新供方的确认。 入库检验班收到样品及相应技术资料后，安排相应的检验和实验员根据样品的技术资料和公司产品对它的技术要求进行验证，其验证方法可以是检验和试验、替代检查等方法；经验证后，出示[物资检验报告]。 对大宗重要批量采购品（如CRT、KB、IC和注塑件等）的供方评价，由采购部门组织相关部门依据样品的[物资检验报告]、质量保证能力的资料（影印件）对供方的稳定供货能力、价格、资信度、风险及售后服务的承诺（书面协议）等进行综合评价，进行可行性确认报分管副总裁批准后列入合格供方名单。 一般采购品（如电阻、电容、接插件等）的供方，由采购部门依据样品的合格[物资检验报告]和质量保证能力的资料，可确认为合格供方并报分管副总裁批准后，列入合格供方名单。 采购部门负责人根据确认的供方，编制[合格供方名单]报分管副总裁批准。 6.4.4 采购部门经理负责