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内部审核资料质检部. XXXXXXXXX有限公司 ZJ——01 内部审核计划编号：2004 第1 页共1 页审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括：总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据： GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间： 审核组： 审核实施前任命备注：编制人：XXXXX 2003年12月01日批准人：XXXXX 2003年12月01日XXXXXXXXX有限公司 ZJ——02 内部审核实施计划编号：2004--1 第1 页共1 页审核的目的：对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。审核的范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据：GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间： 审核组长： XXXXX 审核组成员：A组：组长：XXXXX 成员：XXXXX B组：组长：XXXXX 成员：XXXXX 审核时间审核部门审核内容（条款号）审核组8:00—8:30 全体首次会议全体8:30—9:30 总经理管理者代表4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；8.1；；；8.4；8.5；A 9:30—11:30 生产部6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5；A 9:30—11:30 质检部；；5.6；7.6；8.1；；；；8.3；8.4；8.5；B 13:00—15:00 经理室6.2；B 13:00—15:00 贸易部7.2；；A 15:00—16:00 补充审核A B 16:00—16:30 全体末次会议全体各部门都可涉及的条款： ；；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；；；8.3；8.4；8.5；编制人：XXXXX 2003年12月01日批准人：XXXXX 2003年12月01日XXXXXXXXX有限公司 ZJ——03 内审首次会议记录时间：. 8：00 地点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX 姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录：与会者签到会议由审核组长主持，宣布会议开始组长明确审核的目的组长明确审核的范围组长明确审核的依据组长介绍审核人员的分工组长请大家确认审核的日程安排组长强调审核人员客观、公正的原则组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项澄清各部门的疑问组长宣布会议结束记录人： XXXXX 审核人： XXXXX XXXXXXXXX有限公司 ZJ——03 内审末次会议记录时间：. 18：00 地点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX 姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录：与会者签到组长主持会议，宣布会议开始组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持组长重申审核的目的和范围组长强调审核的局限性组长陈述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、类型、及分布组长宣读不合格项报告并澄清疑问组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天内完成纠正措施完成后请审核员验证组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性组长再次感谢大家的协助和支持无任何异议后组长宣布会议结束记录人： XXXXX 审核人： XXXXX XXXXXXXXX有限公司 ZJ——05 内部审核不合格报告编号： 第 页共 页受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述：不符合条款：