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附件一有限公司产品要求鉴别审查流程图作业流程输入需求资源责任单位输出需求资源管制项目及产品要求客户业管生产单位产品工程品保单位生管物控采购一、接收订单台湾下单（MIS）及E-MAIL通知订购单○○客户订单确认书业管单位每日于MIS系统中列出台湾客户(营业单位)订单抛转之客户订单确认书。业管单位于接获其它客户订购单后直接输入MIS系统中并列出客户订单确认书。二、订单审查客户订单确认书○○○○○○○○客户订单确认书客户订单确认书列出后由业管决定是否转产品工程、生管、物控等相关单位单位进行审查：客户明确指定之要求（包含交货与售后服务）非客户明确指定要求但已知用途所必须之要求本厂制定之额外要求。法令与安规之要求。若为已量产机种可由业管单位直接审查，但须确保产品能符合客户要求。审查若无法达成其要求或有疑问时应回馈客户。客户订单确认书于发出前须经单位主管核准。三、生产通知生产排程状况表（业管）○○生产排程状况表（生管）业管单位依据订单排定生产排程状况表后转生管排订生产排程状况表。生管单位排订生产排程状况表、工单及工单检料表经单位主管核准后转生产单位依生产流程执行生产作业。四、成品出货出货通知单成品交运单○○◇PACKING LIST INVOICE 生产完成后由业管单位安排调柜事宜，并开立出货通知单转仓管单位。仓管单位依出货通知单开立成品交运单交成品仓库进行出货作业，出货前须经OQC检验。出货后由业管单位依成品交运单制作PACKING LIST及INVOICE转至台湾营业单位。五、订单变更台湾E-MAIL通知订购单（REVISE）○客户订单确认书（REVISE）业管单位接获台湾E-MAIL通知及订购单（REVISE）时开立客户订单确认书（REVISE）并依第二流程执行符号说明：操作○ 移送↓ 检验∕验证◇ 储存▽附件二之一有限公司设计与开发流程图作业流程输入需求资源责任单位输出需求资源管制项目及产品要求PM R/D TM QT 采购工程品保一、构想阶段市场分析及竞争产品分析报告营销构想市场需求规格PROJECT CODE 内部及外界之资源衡量目标○○○1. H0 CHECK LIST 2. 市场调查3. 产品计划与设计构想中的产品竞争能力及市场定位。在预定时间及资源限制下，开发的胜算如何? 初步技术规格研讨。下策考虑因素。法律因素之考虑。生产设备之考虑。二、规划阶段产品出货价组织计划组申请专利权○○H1 CHECK LIST 产品外部规格产品规格产品详细说明及出货之外形. 时间进度表样品及测试数量的分配三、设计阶段产品导入及推广市场动态设计评估原材料测试工具 厂商评估○○○○1. H2 CHECK LIST 样品申请单产品的PART LIST 估价及议价是否因产品规格、功能改变影响销售计划? RD之设计是否符合规格及安全法规? 是否因我界市场变化，需修改设计?或停止此项目? 详细执行计划之进度完成率如何时间掌握成效如何? 采购材料之来源及交货期如何? 数据支持是否不足? 技术瓶颈如何克服? 产品加构是否易于制造? 决定切入此HOUSING之MB种类符号说明：操作○ 移送↓ 检验∕验证◇ 储存▽附件二之二有限公司设计与开发流程图作业流程输入需求资源责任单位输出需求资源管制项目及产品要求PM R/D TM QT 采购工程品保四、样品试作阶段模具试模2. 样品制作申请单○H3 CHECK LIST 试模报告外观检验标准生产设备配置规划生产性建设报告不良模具预测报告样品试作问题点与对策研讨工程试作计划及备料状况之研讨研讨规格变动之对策内外部资源运作检讨根据客户需求，进行环境测试、安全评估及EMI安全申请状况五、工程试作阶段教育训练○◇包装印刷BOM QVL 爆炸图标准工时QC检验标准物料点检表SOP 部品确认报告试产报告产品架构简介工程试作阶段之问题与对策研讨试产时间进度表检讨及各项文件准备状况六、试产阶段1. ECR/ECN控制▽量产报告样机检验记录表量产计划及备料状况研讨问题改善之长短期对策及切入时机之确认符号说明：操作○ 移送↓ 检验∕验证◇ 储存▽附件三之一有限公司采购作业流程图作业流程输入需求资源责任单位输出需求资源管制项目及产品要求厂商采购产品工程品保品管物控一、建立厂商数据依市场信息开发厂商公司需求寻求替代厂商○○厂商基本资料表当公司需求、市场信息开发厂商及寻求替代厂商时由采购依产能、交货能力、价格、质量等进行厂商评估。符合基本条件者请厂商填写厂商基本数据表后呈单位主管进行书面评鉴。书面评鉴合格者由采购主管决定是否进行实地评鉴，若不须进行实地评鉴则依第三流程执行。二、厂商评鉴协力厂商评鉴通知书厂商基本资料表○○○协