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附录4 质量管理体系要素职能分配表（★主控要素、▲次控要素、○相关要素） 部门 要素 公司总经理 管理者代表 经理办公室 企业管理部 施工管理部 安全管理部 技术发展部 经营管理部 质量管理部 标准化管理部 信息发展部 投标管理部 人力资源部 劳务管理部 物资管理部 设备管理部 行政保卫部 培训中心 试验中心 工会 组织部 分 公 司 项目经理部 4.1 总要求 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 4.2 文件要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 5.1 管理承诺 ★ ▲ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ○ ▲ ▲ ▲ ○ 5.3 质量方针 ★ ▲ 5.4 策划 ★ ▲ ▲ 5.5 职责、权限与沟通 ★ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ★ ▲ ★ ○ 6.4 工作环境 ★ ★ ▲ ○ 7.1 产品实现的策划 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ★ 7.2 与顾客有关过程 ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.4 采购 ○ ★ ★ ★ ○ ▲ 7.5 生产和服务提供 ★ ▲ ○ ▲ 7.6 监视和测量装置的控制 ★ ▲ ▲ 8.1 测量、分析和改进总则 ○ ★ ▲ 8.2监视和测量 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 8.3 不合格品控制 ★ ★ ★ ▲ 8.4 数据分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 8.5 改进 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 环境管理体系要素职能分配表（★主控要素、▲次控要素、○相关要素） 部门 要素 公司总经理 管理者代表 经理办公室 企业管理部 施工管理部 安全管理部 技术发展部 经营管理部 质量管理部 标准化管理部 信息发展部 投标管理部 人力资源部 劳务管理部 物资管理部 设备管理部 行政保卫部 培训中心 试验中心 工会 组织部 分 公 司 项目经理部 4.1总要求 ★ ▲ 4.2环境方针 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.1环境因素 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 4.3.2环境法律法规和其他要求 ▲ ★ ▲ ▲ 4.3.3目标、指标 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.3.4环境管理方案 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.4.1机构与职责 ★ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2培训、意识和能力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 4.4.3信息交流 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.4环境管理体系文件编制 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.4.5文件和资料 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.6运行控制 ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ 4.4.7应急准备和响应 ○ ▲ ○ ▲ ▲ ★ ★ 4.5.1监测