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仓库单证管理四 七、考核： 1、仓库负责人每月抽查一次单证盘点结果，抽查结果作为统计 员月度考核依据。 2、季度盘点结果作为仓库负责人、统计员月度考核依据。 八、步骤： 1、各仓库主管或办事处负责人根据客户的运作要求制定仓库作 业的SOP，SOP应对作业单证登记、填写、审核、递交时间 和要求、保管等处理要点指定对应的岗位人员。SOP的培训 老师需对仓库单证处理要点进行员工培训。 2、对于没有列入SOP的仓库单证也应在仓库管理制度或员工会议 上提出处理要点，并做好制度的宣传和会议记录的保存。 3、在仓库作业过程中，单证处理过程上的各岗位人员须按要求 完成单据处理，使全过程均可控制并做好作业现场的单据登记。 仓库单证管理五 4、仓库调度或仓管员按客户分类将上述处理过程中的仓库单证 与统计员交接确认，一般应在作业完成后立即递交，并当班 签收交接完毕。 5、所有单证必须记录填写人和复核人、填写日期。 6、统计员按客户、单据种类分类整理当天接收的单据，摆放在