采购作业流程图.pptVIP

写给：各部门新到的以及不熟悉采购流程的同事 请阅读文件后按流程图操作 1.阅读文件:《采购开发管理制度》（TYGZ-31） (见邮件附件） 2.阅读文件:《广告宣传物料设计制作管理制度》（SCB-02）(见邮件附件） 3.阅悉流程图 * 写 给 新加盟的同仁 （印 刷 品） （常规采购） No Yes Yes No 需 求 部 门 市 场 部 采 购 开 发 部 总 经 理 室 相 关 表 单 提出申请并制单 审 核 定 点 定 价 核 准 执 行 采 购 执 行 采 购 《印刷品计划单》 《费用支出计划单》 说明： 1.所有的计划单的部门审批必须是部门第一负责人。 2.凡是涉及到使用公司VI形象的所有包装材料、印刷品、广告用品等的第一次定版/定稿及其后的修订与改版都必须经过必须经市场部审核后，采购开发部方可接单，且计划单上必须注明印刷要求：尺寸、纸张、色彩、表面处理、装订要求及需要特殊处理的要求细节。要求不明，做退件处理。 3.未经市场部审核的印刷品计划单，采购开发部将不予受理。 4.其它材料、用品的采购或服务的外包，必须在计划单上注明相关的要求（必要的时候需依照公司相关制度预先书面报告申请，得到批准后再填写计划单），以便于验收并采购实际需求及时切实满足。 5.需求部门“执行采购”内容：电话联系供应商并下单、确定交期 → 跟催订单→ 收货（须找相关部门共同验收）→付款（按照计划单上所确定的票据要求结算，即A示增值税，B示普通发票，C示收据）。 6.供货方面的质量异常，请验收部门及时反馈到相关部门，以便改善。 （首次或改版） No No *