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第一章 仓库管理规定 　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误生产，较准确做好成本决算。特制定本管理制度。 　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于生产的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接用生产的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：办公用品类、劳保类、工具类、生产配件类等。 　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 　　4、仓库必须建立起各车间的入库本和领料本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐，并将财务联于次日早上送到财务。 　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各车间主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。 　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 　　7、仓库对所有工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且价格较大的工具要及时上报公司财务部销帐。 　　8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 　　9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 　　10、严把材料预定和报买关。发料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 　　11、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误生产。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 　　12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购订单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。 　　13、仓库人员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报公司。 　　14、仓库人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。 　　15、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。 　　 　　 第二章 　 仓库管理作业流程 　　1、各车间主任根据生产工作流程需求，提前2天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量等提交仓库。 　　2、仓库接各车间需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。 　　4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。 　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知各车间主任到场验收以确保材料有效。 　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知各车间领材料。仓管员根据车间开出的领料单的数量发货给各车间并做好帐目。 　　第三章 仓管员工作职责 　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 　　7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭车间主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。 　　8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务。 　　9、认真做好各车间领用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。 　　10、认真做好手动工具的借收登记工作。