G12031自产物料质量控制管理办法.docVIP

1 主题内容和适用范围 1.1本办法规定了股份公司自产物料质量控制的相关要求； 1.2本办法适用于股份公司（包括各子公司）自产物料的质量控制相关工作，适用于对影响整机性能的不合格物料的质量控制。 2 规范性引用文件 《质量责任管理办法》 QG/DH 06.49-2009（0） 《不合格品控制程序》 Q/RSAG G0801-2009 《纠正措施与预防措施管理程序》 Q/RSAG G0803-2009 3 术语与定义 3.1自产物料：非外购物料，由公司生产部门自行生产，并作为整机部件使用的物料。目前自产物料有：模组公司生产的屏；塑品事业部生产的机壳、塑料件、钣金件、底座、胶框等；制造部生产的遥控器。 3.2不合格品：本办法所指的不合格品，在无特殊说明的情况下，指公司自产物料。 4 管理职责 4.1制造部 负责遥控器的生产制造，并确保其质量满足整机生产及顾客的要求； 负责对不合格品让步接收申请的提出，并对不合格原因进行分析，采取纠正预防措施； 负责对不合格品进行返工处理。 4.2塑品事业部 负责机壳、塑料件、钣金件、底座和胶框等的生产，并确保其质量满足整机生产及顾客的要求； 负责对不合格品让步接收申请的提出，并对不合格原因进行分析，采取纠正预防措施； 负责对不合格品进行返工处理。 4.3模组公司 负责模组屏的生产制造，并确保其质量满足整机生产及顾客的要求； 负责对不合格品让步接收申请的提出，并对不合格原因进行分析，采取纠正预防措施； 负责对不合格品进行返工处理。 4.4多媒体研发中心 必要时，参与不合格品让步接收的评审，对不合格品及对整机的影响进行技术分析，并提出处理意见； 必要时，对不合格品的整改，提出改进意见。 4.5 产品引入中心 必要时，参与不合格品让步接收的评审，对不合格品及对整机的影响进行技术分析，并提出处理意见； 必要时，对不合格品的整改，提出改进意见。 4.6质量管理中心 负责对各部门提出不合格品让步接收申请的审核和确认，对不合格品的使用进行质量把关； 负责对不合格品的非预期使用，对责任部门提出处理意见； 负责对各部门纠正预防措施的效果进行验证，监督各部门对不合格原因进行整改到位。 5 管理内容 5.1 自产物料让步接收规则 各物料生产部门在发现物料不合格，且生产急需时，必须向质量管理中心汇报，并执行公司的让步接收流程，必要时，向管理者代表汇报； 当自产物料不合格，且生产急需时，由生产部门按照公司综合管理体系程序文件《不合格品控制程序》提出让步接收申请； 当自产物料的不合格性质、让步接收的数量及次数不满足《不合格品控制程序》中规定的条件时，则执行5.2自产物料让步接收流程。 5.2自产物料让步接收流程 当自产物料不满足《不合格品控制程序》且生产急需时，由物料生产部门填写《自产物料让步接收征询单》（对于外协机壳的让步接收，由塑品事业部提出申请），申请部门必须分析不合格的原因及对整机的影响，并由申请部门负责人和工艺技术人员签字，发给质量管理中心； 质量管理中心对《自产物料让步接收征询单》进行评审，对该批物料提出处置意见，必要时，要求技术部门进行分析评审，并由部门负责人签字确认； 特殊情况下，需由管理者代表签字批准； 申请部门将签字批准的《自产物料让步接收征询单》发放给质量管理中心、制造部及相关部门各一份； 制造部在制造过程中必须将让步接收的物料使用到限定的产品批次上，不得发生混用现象，发生任何与让步接收物料相关的质量问题，制造部要在第一时间通知物料生产部门及质量管理中心； 物料生产部门负责对让步接收的产品进行现场跟踪指导，对使用情况进行现场确认。 5.3 纠正预防 对于让步接收的物料，生产部门必须分析不合格的原因，并按照公司综合管理体系程序文件《纠正措施与预防措施管理程序》进行整改，并于不合格物料让步接收后的三日内向质量管理中心反馈《纠正预防措施通知单》； 质量管理中心将监督落实各部门对不合格问题的整改情况。 6 考核 6.1本管理办法由股份公司质量管理中心起草并负责解释； 6.2对于发现物料存在质量问题，未及时通知质量管理中心，也未执行公司的让步接收流程时，质量管理中心将按照《质量责任管理办法》对责任部门进行处理，且由责任部门承担此造成的一切损失及责任； 6.3对于让步接收的物料，生产部门未认真分析不合格的原因，对不合格的问题未整改到位，导致连续生产不合格物料或者多次让步接收时，质量管理中心将按照《质量责任管理办法》对责任部门进行处理，且由责任部门承担此造成的一切损失及责任。 附加说明： 本办法由质量管理中心起草并负责解释 本办法自发布之日起执行 修 改 履 历 标准名：自产物料质量控制管理办法 编号： Q/RSAG G1