2010年度绩效考核方案_精品.docVIP

海悦国际购物中心2010年度绩效考核方案 （试行） 一、 绩效考核的目的和原则 （一）考核目的 1. 明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制 2. 促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升 3. 优化管理队伍，提高员工的主人翁意识 4. 绩效考核结果可作为员工晋升的参考依据 （二）考核原则 1. 公平公正原则 2. 客观准确原则 3. 及时反馈原则 4. 可行性和实用性原则 5. 正向激励原则 （三）考核指导思想 责权合理、费效同比、全员考核、正向激励 二、考核主体及权责分配 人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，由其牵头成立绩效考核小组。绩效考核小组成员：总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。 三、考核内容及适用对象 1. 考核内容指业绩（定量）考核，业绩考核周期为月度考核。 2. 考核适用于购物中心正式员工（不含促销员、导购员）。 3. 新到职员工从次月参加业绩考核，中途离职（自动离职或被辞退）工作未满月者当月不参与考核。 4. 内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超过半月的工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。 四、 业绩考核指标/权重比例/考核范围/计算公式 1. 参与业绩考核部分工资比例： ① 按参与考核员工岗位工资的10%进行考核（如员工的月工资为800元，其浮动工资为80元即800元×10%=80元；如领班的月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000元×10%=100元；如主管的月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元×10%=150元；如经理的月工资为2000元，其浮动工资为200元即2000元×10%=200元） 2. 业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。 根据部门经营特性和岗位职责分工，详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表： 部门 员工岗位 考核指标 权重比例 考核范围 计算公式 食品百货部 员工（领班） 销售收入 100% 部组月销售预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）指标综合达成率 部组（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 经理 销售收入 30% 食品百货部（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 部门（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）｝*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 部门 员工岗位 考核指标 权重比例 考核范围 计算公式 生鲜部 员工（领班） 销售收入 100% 部组月销售预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 经理（总监） 销售收入 70% 部门（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10% 销售毛利额 20% 营业外收入 10% 部门 员工岗位 考核指标 权重比例 考核范围 计算公式 收货部 员工 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 部门（销售收入/部门费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70% 部门费用 70% 资讯部 员工 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 经理 销售收入 30% 部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70% 部门费用 70% 部门 员工岗位 考核指标 权重比例 考核范围 计算公式 行政部