不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁标准操作程序.docVIP

颁发部门 不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序 生效日期 制定人 制定日期 操作标准---物料 审核人 审核日期 文件编号 批准人 批准日期 分发部门 l目的 制订不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序，加强 不合格物料的管理。 2范围 适用于公司不合格物料的处理操作。 3责任 生产部、技术部、质管部、仓库。 4 内容 4.1 物料进公司后，仓管员负责填写请检单，送质管部门检验。 4.2 检验报告单出来后，若物料不符合规定，由质管部会同技术部决定物料是 否可以替用，如果不可以替用，，则仓库有权拒收。 4.3 不合格物料拒收后，经办人必须凭检验报告单与供应商联系退货事宜，督 促供应商提供合格物料。 4.4 若供应商确实不能提供合格物料，而采购时按合约支付订金或货款的，则 应对供应商索赔，要求退回订金或货款。 4.5 若购买时物料合格，但由于使用周期过长，超过保质期，经复检确认为 不合格者，则由技术、质管部门提出，经主管副总经理审核后，报总经理批准 作报废处理。 4.6 作报废处理的物料，应由技术、质管部门、仓库协同安全保卫部门进行销 毁，不得造成环境污染，并近按规定填写销毁记录。 第 2 页/共 2 页 5 记录 记录名称 保存部门 保存期限 物料拒收记录 仓库 三年 物料报废申请、审批表 仓库 三年 不合格品销毁记录 仓库 三年 6 培训 6.1 培训对象：仓库主管、物料采购员、质监员。 6.2 培训时间：二小时。