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制度名 标准采购作业细则 电子文件编码 GLZD131 页码 14-1 一、请购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 1常备材料：生产管理部门。 2预备材料：物料管理部门。 3非常备材料： (1)订货生产用料：生产管理部门。 (2)其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后，依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 4材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。 5庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 签发人 责任人签名 制度名 标准采购作业细则 电子文件编码 GLZD131 页码 14-2 材 料 规范 部门 核定数量 请购数量 估计单价 估计总价 预算月份 材料别 编号 核对码 新旧废 名称 需用日期 年 月 日 用途 备 注 请料单 字第 号 材料请购单 部门： 年 月 日填制 第三条 免开请购单部分 1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： (1)贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 (2)招待用品：饮料、香烟等。 (3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 (4)打字、刻印、报表等。 2．零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 1．内购： (1)原物料： ①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 签发人 责任人签名 制度名 标准采购作业细则 电子文件编码 GLZD131 页码 14-3 ③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 (2)财产支出： ①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 ③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 (3)总务性用品： ①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 ③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 2．外购： (1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。 (2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 1．请购案件的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记并注明撤销原因。 2．采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： (1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 (2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门将原请购单退回原请购部门。 (3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 二、一般采购规定 第六条 采购部门的划分 1内购：由国内采购部门负责办理。 签发人 责任人签名 制度名 标准采购作业细则 电子文件编码 GLZD131 页码 14-4 2．外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 3．总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 三、国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 1．采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准应以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价