洛铜集团研发战略报告.pptVIP

附录 附录一：项目可行性研究 序号 关键要素 内容 备注 1 项目概况 项目背景 根据市场需求、竞争对手的竞争压力、技术发展驱动以及新产品开发战略规划等方面的要求，提出新产品开发课题 项目研发目标 功能要求、性能指标要求 ；物理参数及工艺要求 ；质量要求，包括使用寿命、可信性（可靠性、维修性、测试性）等 ；安全性、环境适应性、使用性等 ；研发周期 项目研发依据 项目SWOT分析 ：宏观环境分析 ，行业环境分析 、市场需求分析 、同竞争对手产品进行类比分析 （通过对区域市场主要竞争对手现有产品的功能、性能、价格进行对比分析，论证新产品开发的经济价值 ）、内部新产品开发环境分析 、新产品的价值定位 、有关法律、法规、标准和文件 2 可行性分析 新产品开发方案设计 技术实现途径 ；技术可行性分析 ；项目开发难度分析 ；方案可行性论证 ；各种备选方案对比比较 见附录一表1—表4 新产品开发资源配置 项目研发资源配置 ；项目研发资金配置 ； 3 项目经济效益分析 项目总体投入 ；项目成本核算；项目经济效益分析；敏感性分析；经济分析的主要结果 见附录一表7—表8 4 项目风险因素分析 技术风险；市场风险；功能目标实现风险；财务资金风险；成本及利润实现风险 附录一：表 1 项目进度与投入计划表 ? 项目名称 ? 项目编号 ? 开发组组长 ? 技术工程师 ? 进度和经费计划 阶段名称 结束时间 特性描述 经费阶段投入(万元 ) 项目论证 ? ? ? 项目研发准备时间 ? ? ? 项目开发时间 ? ? ? 项目测试时间 ? ? ? 项目鉴定时间 ? ? ? 产品试生产时间 ? ? ? ? 附录一：表 2 研发资源配置 ? ? 数量 人员素质要求/设备性能要求 备注 ? 人员 开发人员 ? ? ? 测试人员 ? ? ? 其他人员 ? ? ? ? 设备 开发设备 ? ? ? 测试设备 ? ? ? 附录一：表 3 项目研发资金配置 ? 费用支出类别 费用支出额（万元） 备注 ? ? 研发费用 ? ? 项目开发直接费用 新增设备费 ? ? ? ? ? ? 项目调研费 ? 差旅/招待费 ? 测试费 ? 试制费 ? 购买材料费 ? 资料费 ? 其他费用 ? 人工费 人员工资 ? 人员奖金 ? 合计 ? ? 附录一：表 4 项目资源计划表 人员计划 类 别 计划人数 目前已到位人数 其它人员到位时间要求 系统人员 ? ? ? 开发人员 ? ? ? 测试人员 ? ? ? 合计 ? ? ? 设备/工具软件购买计划 类别 设备名称 型 号 数量（单位） 单价（万元） 总费用（万元） 研发设备 ? ? ? ? ? 测试设备 ? ? ? ? ? 工具软件 ? ? ? ? ? 经费计划 人员工资 ? 奖 金 ? 差旅及招待费 ? 项目调研费 ? 材料采购费 ? 测试费 ? 试制费用 ? 资料费 ? 其他费 ? 合计 ? 附录一：表 5 项目成本核算 内容 小批量生产 生产期 合计 备注 第1年 第2年 第3年 预期销售数量 ? ? ? ? ? ? 预期销售收入 ? ? ? ? ? ? 开发成本 ? ? ? ? ? 详见2.2.3. ? 生产材料 ? ? ? ? ? ? ? ? 由生产企业投入 固定资产 ? ? ? ? ? 直接人工 ? ? ? ? ? 直接管理费 ? ? ? ? ? 其它 ? ? ? ? ? 其它管理费用 ? ? ? ? ? 销售费用 ? ? ? ? ? 财务费用 ? ? ? ? ? 管理成本 经营成本 ? ? ? ? ? ? 销售成本 ? ? ? ? ? ? 财务成本 ? ? ? ? ? ? 合计 ? 附录一：表 6 项目经济效益分析 内容 小批量生产 生产期 合计 ? ? ? 生产负荷（%） ? ? ? ? ? 1．销售量 ? ? ? ? ? 2．销售单价 ? ? ? ? ? 3．销售收入（1*2） ? ? ? ? ? 4．总成本