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贵阳眼科医院项目可行性研究报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于对贵阳眼科医院有限公司增资控股的 可行性研究报告 报告日期 二O 一O 年十二月 第1 页，共11 页 贵阳眼科医院项目可行性研究报告 目录 第一节 项目概况 第二节 投资方案 第三节 项目实施的必要性与可行性 第四节 项目效益分析 第五节 项目风险分析 第六节 项目实施对公司的影响 第七节 项目实施计划 第八节 报告结论 第2 页，共11 页 贵阳眼科医院项目可行性研究报告 第一节 项目概况 一、项目背景 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）是一 家从事全眼科医疗服务的现代连锁医疗集团。近几年来，爱尔眼科通过自身独创 的“三级连锁”的经营模式，得到了快速有效的发展，其整体规模和经营业绩均 保持较快的扩大和提升。2009 年10 月30 日，爱尔眼科首次公开发行的3350 万 股A 股股票在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，成为了中国第一家医院类IPO 公司。上市后，公司的综合实力跃升到一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显 著提升，公司进入了一个全新的发展阶段。截至2010 年11 月底，爱尔眼科已在 全国19 个省份（直辖市）布局眼科医院31 家。 贵阳眼科医院有限公司 （以下简称“贵阳眼科”）主要擅长准分子激光治疗 近视眼，在当地眼科界具有一定的地位，医疗质量和社会形象良好。随着眼科市 场能量的持续释放，贵阳眼科医院未来发展潜力较大。 爱尔眼科为紧紧抓住医疗行业发展的大好时机，有必要通过新建或收购方式 不断完善网络布局、扩大经营规模，实现公司既定的发展战略目标。公司依托日 益扩大的品牌效应、资源整合优势和上市的资本优势，通过收购贵阳眼科医院股 权快速实现爱尔眼科在贵阳地区的战略布局，提升爱尔眼科在贵阳的市场占有 率，确保公司可持续发展能力，同时促进募集资金尽快产生效益，提高公司的资 产回报率，使股东价值最大化。 二、项目简介 爱尔眼科拟以增资控股的方式，在贵阳眼科原注册资本50 万元的基础上， 联合原股东汪铭及新股东鲁立德共同增资，其中爱尔眼科拟以货币出资2345 万 元，增资完成后，爱尔眼科持有贵阳眼科70%的股权。 第3 页，共11 页 贵阳眼科医院项目可行性研究报告 三、交易主体 （一）交易方：爱尔眼科 作为我国规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构之一，爱尔眼 科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势，通过可靠的诊疗质量、良好 的医疗服务和深入的市场推广，使得「爱尔」逐步成为具有全国影响力的眼科品 牌，并形成了五大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础。 1、商业模式优势 公司独具特色的 “三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务 理念，实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流 动，而且每一位患者在各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼科医疗服务。 随着公司连锁网点的不断增多，本公司的资源整合能力将进一步提升。 2、品牌优势 公司始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展，「爱尔」品牌获得了广大患 者、眼科同行和社会的广泛认可。2005 年，「爱尔」被评选为湖南省著名品牌； 2006 年，公司当选为“全国最具实力特色眼科医院”。2010 年1 月，“爱尔眼科” 被认定为全国驰名商标，也是医疗服务行业第一家驰名商标。 3、管理优势 公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻 的了解和准确的把握。公