采购部标准化作业手册31页.docVIP

采 购 部 标准化作业手册 公元二○○八年八月八日 V1.0 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职能 采购部组织机构 采购部岗位工作说明书 采购部工作流程 常规材料申购流程 临时材料申购流程 材料入库流程 材料出库流程 采购部管理制度 采购部“5S”管理 采购科“5S”管理及考核 仓库“5S”管理及考核 采购部组织机构 采购部基本职能和组织机构 第一节 采购部基本职能 序号 职能 依据 处理 目的 1 请购分析和控制 《物料需求计划》 《请购单》、 《设备申购报告》 《采购审批权限表》 《仓库库存表》 《采购周期表》 核对申购过程手续是否齐全，确保在规定的权限内得到批准。 .核对到货日期。 汇总和整理需求计划 1.编制采购计划 2.确定安全库存 3.决定采购方式 4.编制资金预算 2 采购过程控制 《采购计划表》 历史采购信息 分配采购任务 原材料供应及价格动态调查 询价﹑﹑，确定供应商，签署合同或即时采购 交期跟催 1.编制采购单 2.控制到货日期 3.确定合理价格 4.决定采购策略 3 入库过程控制 《采购计划表》 《送货单》 购货票据 《进货检验标准》 核对物料规格 检验物料质量。 核对物料数量 开具《收料单》 1质量问题及时发现 2.严格控制库存 3调整到货日期 4 库存管理 《安全库存表》 采购部管理制度 依据安全库存，及时申报 定期检查存货质量及保质期 及时登帐，按时对帐、盘存 1及时补充防止断货 2.防止物料变质浪费 3确保帐物相符 5 出库过程控制 《领料单》 《物料需求计划》 核对领料过程手续是否齐全 检查所领物料是否事先请购、数量、规格是否相符 1.确保发货的正确性 2.确保发货的针对性，显现需求计划准确性，及时调整库存 6 供应商开发及管理 《供应商评审表》 价格分析了解供应商的合理性 供货分析确定供应商服务质量 质量分析了解供应商稳定性 1.决定是否开发新供应商。 2.对供应商进行分级管理 3.决定对重点供应商的管理策略 7 票据管理 财务部相关规定 《票据报销流程》 严格审核各类票据，手续不全不与办理。 督促采购员办理报销 确保财务及时结算 谨防弄虚作假 第二节 采购部组织机构 采购部岗位工作说明书 工作编号 填 表 人 填表时间 2008 年 8月 10 日 职 位 部长 管理人数 22人 所属单位 部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 副总裁 核 准 人 工作地点 (江湾 (龙游 ( 本职位在 组织图中 之 位 置 职位目的 与功能摘要 职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、仓储工作，保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。 功能：1.采购及仓储管理规划及变革。2.采购及仓储管理方法的改进。3.采购仓储业务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理 主要职责及所占百分比 (就全年而言，总数为100%) 工作量 百分比 主要职责 10% 1.拟定采购部年度工作目标及工作规划 10% 2.采购部管理细则的组织拟定和审批 5% 3.管理活动的策划和推进 10% 4.工作理念的宣贯和团队的建设 15% 5.下属部门工作的督导 10% 6.与相关部门的沟通和协商 5% 7.采购部工作的总结和目标的调整 10% 8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试 5% 9.紧急业务的办理 20% 10.上级安排事宜及其他 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 采购科长 1人 4人 计 划 员 1人 0人 龙游仓储主管 1人 10人 人 人 江湾仓储主管 1人 3人 人 人 统 计 员 1人 0人 合 计 5人 17人 工作编号 填 表 人 填表时间 2008 年 8月 10 日 职 位 计划员 管理人数 人 所属单位 采购部 处 中心 课(室) 直属主管 职 位 采购部长 核 准 人 工作地点 (江湾 (龙游 ( 本职位在 组织图中 之 位 置 职位目的 与功能摘要 职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以保证材料的及时供应。 功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.编制采购计划及计算安全库存3.收集市场价格信息及事业部需