办法文件修订管理表】 33页.docVIP

採購管理辦法 文件編號：Z2 - 7401 核 准 者：管理代表 總 頁 次：共9 頁 制訂單位：採購單位 文件修訂管制表 版 次 申請單 編號 頁次 修訂內容說明 修訂 審查 核准 核准 日期 0 新建立 盧旭盛 09-01-‘01 1 P3-6 修改流程中所使用表單名稱 戴淑莉 盧旭盛 12-20-‘01 2 Q1~10 增修內容以符合QS9000條文要求 楊季容 Spike John Chen 10/31 3 M4,8 增加1.2.2程序及選擇供應商時優先者,修改產發樣品檢驗天數 楊季容 Spike John Chen 4 S7 修改”當月累積達三批以上時” ，則發「工作傳遞單」予以警告 Spike Spike John Chen 4-2 ‘04 5 P6-10 修改1.1.14 d項及增加e項 江淑芳 Spike Cliff Huang 6/7’05 6 PQ1、5~10 修改文件編號及4.6內容 曹文均 Mandy Cliff Huang 7/26’07 7 YP8~9 刪除5.2中的「保密協定」,因內容與「模具製作及產品生產合約書」重覆 易大治 gordon M j chen 10/2’07 8 F5 增加4.9項及修改1.1.4.4和1.2.12等 劉小良 9 備註： 經核准後文管中心隨即發行 作業流程： 總計可以分為以下兩大流程： 1.1原物料採購流程（另有1.1.4採購核價子流程） 1.2模具發包流程 分別說明如下： 1.1 原物料採購流程 經管 需求單位 生管 採購 供應商  1.1原物料採購流程 1.1.4採購核價流程 經管 採購 供應商 1.2 模具發包流程 會計 產發單位 協管 採購 供應商 目的：確保本公司採購的原物料與所發包模具能適時、適價、適質的符合客戶要求，因此特訂本辦法。 適用範圍： 原物料相關採購作業。 模具發包相關採購作業 庶務性採購之物品，不在本程序範圍內。 權責： 4.1採購：原物料採購作業的執行、採購物料價格與交期的控管 4.2生管：批次請購計畫的提出、採購交期的確認 4.3協管：模具進度的控管 4.4產發單位：模具外包需求的確立、供應商樣品的檢驗與承認 4.5會計：請款作業的執行 4.6供應商：原物料如期、如質的提供(已承認的產品或制程需要變更時應獲得組織的批準授權)、外包模具的設計與製造 4.7需求單位：原物料需求的提出、採購交期的確認 4.8經管：採購核價的審查與確認 4.9採購：A類物料指：??? B類物料指：沖壓五金等C類物料指：包材 1.1.1 執行批次請購計畫 生管 執行ERP的「批次請購計畫」，以符合生產現場的物料需求 批次請購計畫表 1.1.2 提出請購需求 需求 單位 需求單位根據本身的需求，提出請購需求。填寫「請購單」時必須明確說明，例如品名、規格、數量以避免誤解；如果在「請購單」上無法有效說明，可利用附件如圖面、樣品、標準等加以輔助說明。 請購單 1.1.3 是否曾採購此物料 採購 查詢ERP系統，此物料有無採購核價記錄，如無則必須執行「採購核價流程」 採購核價單 1.1.4 採購核價流程 採購 請詳參1.1.4採購核價子流程圖 詳參子流程圖 1.1.5 與供應商確認交期 採購 採購依需求單位指定的交貨日期與供應商以電話或傳真詢問確認交貨日期。 無 1.1.6 回覆交期 供應商 根據本身狀況，回覆可達成交期 無 1.1.7 將交期回覆給相關單位 採購 採購得知供應商可配合的交期後，透過批次請購計畫表或請購單上的「採購回覆交期」欄位，將供應商可達成交期回覆給相關單位。 批次請購計畫表 生管 請購單 需求單位 1.1.8 交期確認 生管 得知供應商交期狀況後，判斷是否符合顧客或現場生產需求，如果不行，則請採購與供應商再次確立交期。 批次請購計畫表 需求單位 請購單 1.1.9 執行請購單維護作業 採購 進入ERP系統，針對原有請購單或批次請購計畫上之資料，加以更新以符合現況，例如數量、交期、單價等 無 1.1.10 執行請購轉採購作業 採購 進入ERP系統，執行「請購資料更新作業」將請購單或批次請購計畫表拋轉成採購單 批次請購計畫表 請購單 採購單 1.1.11 下採購單 採購 對供應商下採購單 採購單 1.1.12 確認採購單內容 供應商 供應商確認採購單上的內容後，於採購單上簽名確認後回傳給採購。 採購單